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南充市农业机械推广站2015年度部门决算_南充市农业机械科学研究所,南充市农业机械推广站

南充市农业机械推广站2015年度部门决算

2016-09-20 17:08  来源:未知




2015年度部门决算

 

   按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 南充市农业机械推广站概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

南充市农业机械推广站主要职能为:开展农业机械化研究,促进农机推广推广站事业发展。农业机械研究、农机质量测试、农机技术储备、农机化技术推广项目实施、参与农业机械化规划、农机先进实用新技术、新机具的引进、试验、示范、技术咨询服务、普及农机科技知识。

(二)2015年主要工作

()参与制定全市农业机械化规划,宣传贯彻农

业机械化法律、法规、政策和标准,普及农机科技知识。

(二)负责全市农机化技术推广工作,承担全市农

机化先进实用的新技术、新机具的引进、试验、示范和农机化技术推广项目的制定、申报、实施。

(三)开展农机产品质量测试、农机技术储备、农

机化技术研究和农机化信息统计与服务。

(四)指导全市农机社会化服务,制定作业服务规

范。

(五)协调、配合农业、水务、畜牧、林业等相关

部门拓展农机服务领域,推动农机推广站工作。

(六)指导全市县乡农业机械化技术推广体系建

设,组织县乡农机推广工作人员技术培训。

(七)完成省农机推广总站和市级主管部门交办的其

他任务。

二、部门决算单位构成

南充市农业机械推广站2015年决算算包括决算单位一个,即全额拨款事业单位一个。

 

第二部分南充市农业机械推广站2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分南充市农业机械推广站2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

南充市农机推广站本年收入决算513.55万元,其中:当年财政拨款收入488.06万元,占本年收入95.04%上级补助收入0万元,占本年收入0%事业收入0万元,占本年收入0%经营收入0万元,占本年收入0%附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%其他收入0万元,占本年收入0%上年结转收入25.49万元,用事业基金弥补收支差额0万元,收入决算总额513.55万元,较2014年增加117.79万元,主要原因行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨款 2015年上年结转收入较2014年上年结转收入增加。

南充市农机推广站本年支出决算513.55万元,其中:科学技术支出418.01万元,医疗卫生与计划生育支出15.31万元,住房保障支出10.69万元,……,其他支出**万元。结余分配0万元,年末结转和结余69.49万元,支出决算总额513.55万元,117.79万元,主要原因行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨款 2015年上年结转收入较2014年上年结转收入增加。

本年支出决算444.06万元,其中:基本支出395.39万元,占本年支出89.04%;项目支出48.67万元,占本年支出10.96%

二、财政拨款支出决算情况

南充市农机推广站财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业机械科研推广事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障南充市农机推广站机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障南充市农机推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列用到的类级功能分类科目)

(一)一般公共服务支出418.01万元。

(二)社会保障和就业支出0万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出15.31万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出10.69万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数增长(下降)0%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项”、省委“十项”和市委“九项”规定精神和厉行节约要求,从严审核,进一步控制了因公出国(境)人数和批次。

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费2.98万元,较2014年决算数下降22%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次,**人,共计支出2.98万元,具体开支内容包括:农机推广站工作相关

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.37万元,较2014年决算数增长24%,主要原因是.农机推广业务扩大

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车1辆,其中:轿车1辆。

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。)

公务用车运行维护费支出3.37万元,用于农机科研推广等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
 本部门不属于行政或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。)
  (二)政府采购情况
  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为
3.18万元,其中货物类3.18万元均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  本部门2015年末共有车辆
1辆,其中:一般公务用车1辆、无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机等日常办公设备。

 

第四部分  名词解释

(对专业性较强的名词进行解释)

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,如……等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出:……

……

十一、社会保障和就业:……。

十二、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

十三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十五、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关附件下载南充市农业机械推广站2015年度部门决算公开附表

市农机推广站2015年度部门决算公开附表.XLS



 


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