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关于南充市农业机械推广站2015年部门预算编制的_南充市农业机械科学研究所,南充市农业机械推广站

关于南充市农业机械推广站2015年部门预算编制的

2015-07-07 16:22  来源:未知





 
      按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

        一、基本职能及主要工作
       南充市农业机械推广站主要职能为:开展农业机械化研究,促进农机推广推广站事业发展。农业机械研究、农机质量测试、农机技术储备、农机化技术推广项目实施、参与农业机械化规划、农机先进实用新技术、新机具的引进、试验、示范、技术咨询服务、普及农机科技知识。
        南充市农业机械推广站2015年主要工作。
        (一)参与制定全市农业机械化规划,宣传贯彻农业机械化法律、法规、政策和标准,普及农机科技知识。
      (二)负责全市农机化技术推广工作,承担全市农机化先进实用的新技术、新机具的引进、试验、示范和农机化技术推广项目的制定、申报、实施。
      (三)开展农机产品质量测试、农机技术储备、农机化技术研究和农机化信息统计与服务。
      (四)指导全市农机社会化服务,制定作业服务规范。
      (五)协调、配合农业、水务、畜牧、林业等相关部门拓展农机服务领域,推动农机推广站工作。
      (六)指导全市县乡农业机械化技术推广体系建设,组织县乡农机推广工作人员技术培训。
      (七)完成省农机推广总站和市级主管部门交办的其他任务。
        二、部门概况
       南充市农业机械推广站2015年预算包括预算单位一个,即全额拨款事业单位一个。
       三、收支预算总体情况
       2015年南充市农业机械推广站收入预算总额为335.7万元,其中:当年财政拨款收入310.31万元,上年结转收入25.39万元。相应安排支出预算335.7万元,其中:人员支出257.8万元,日常公用支出19.01万元,其他支出3.5万元,专项支出55.39万元。
       四、财政拨款支出预算安排情况
       南充市农业机械推广站单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业机械科研推广事业发展相关工作。其中:
      基本支出,是用于保障南充市农业机械推广站机构正常运转的日常支出,包括基本工资28.15万元、津贴补贴1.43万元、奖金2.35万元、社会保障缴费15.83万元、绩效工资61.08万元五项人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障南充市农业机械推广站为完成特定的农业机械科研、农业机械推广事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
       2015年南充市农业机械推广站单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
     (一)科学技术支出科目支出308.68万元主要用于:人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括农机推广工作、沼气用油气发电机组、防治畜禽养殖污染及再生利用、变频技术在机电提灌站中的应用等方面支出。
     (二)社会保障和就业支出1.02万元,主要用于单位职工失业、工伤保险缴费。
     (三)医疗卫生支出14.81万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
     (四)住房保障支出10.94万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
     (五)农林水事务支出0.25万元。主要用于农机推广站工作。
       五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
       2015年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.3万元,公务用车购置及运行维护费3.1万元。
      (一)因公出国(境)经费较2014年预算增长(或下降)0%。主要原因是我单位无因公出国事宜。
     (二)公务接待费较2014年预算下降14.29%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格控制接待规模及接待标准。
      2015年公务接待费计划用于上级来所(站)检查指导,友邻市(州)所(站)对口业务联系,下级推广站业务接待、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
      (三)公务用车运行维护费较2014年预算增长21.1%。
      单位现有公务用车1辆,其中:普通公用用车1辆。
      2015年安排公务用车运行维护费3.1万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业机械推广、购机补贴核查、科研项目
 
附件:表1.收支预算总表
      表2.财政拨款支出预算表
      表2-1.人员支出财政拨款预算表
      表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
      表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
      表2-4.专项支出财政拨款预算表
      表3.“三公”经费财政拨款预算表



      表1
收支预算总表
单位名称:南充市农业机械推广站     单位:万元
收          入   支             出  
项              目 2015年预算数 项              目 2015年预算数
一、当年财政拨款收入 310.31 一、一般公共服务  
二、教育收费收入   二、外交  
三、事业收入   三、国防  
四、事业单位经营收入   四、公共安全  
五、转移性收入   五、教育  
   上级补助收入   六、科学技术 309.70
   附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒  
   从其他部门取得的收入   八、社会保障和就业  
   从不同级政府取得的收入   九、社会保险基金支出  
六、其他收入   十、医疗卫生 14.81
    十一、节能环保  
    十二、城乡社区事务  
    十三、农林水事务 0.25
    十四、交通运输  
    十五、资源勘探信息等事务  
    十六、商业服务业等事务  
    十七、金融监管等事务支出  
    十八、地震灾后恢复重建支出  
    十九、援助其他地区支出  
    二十、国土资源气象等事务  
    二十一、住房保障支出 10.94
    二十二、粮油物资储备事务  
    二十三、预备费  
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
       
本  年  收  入  合  计 310.31 本  年  支  出  合  计 335.70
七、用事业基金弥补收支差额   六、事业单位结余分配   
八、上年结转 25.39     其中:转入事业基金  
    其中:事业单位经营亏损   七、结转下年  
九、上年结转缴回财政额度       其中:事业单位经营亏损  
       
       
收      入      总      计 335.70 支      出      总      计 335.70


                    表2
财政拨款支出预算表
单位名称: 南充市农业机械推广站              
项    目       总计 当年财政拨款安排 上年财政拨款结转安排
科目编码     科目名称
合计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      合计 335.70 310.31 280.31 30.00 25.39   25.39
206     科学技术支出 309.70 284.56 254.56 30.00 25.14   25.14
206 03   应用研究 288.60 284.56 254.56 30.00 4.04   4.04
206 03 02 社会公益研究 288.60 284.56 254.56 30.00 4.04   4.04
206 04   技术研究与开发 21.10       21.10   21.10
206 04 02 应用技术研究与开发 21.10       21.10   21.10
210     医疗卫生与计划生育支出 14.81 14.81 14.81        
210 05   医疗保障 14.81 14.81 14.81        
210 05 02 事业单位医疗 14.81 14.81 14.81        
213     农林水支持 0.25       0.25   0.25
213 01   农业 0.25       0.25   0.25
213 01 99 其他农业支出 0.25       0.25   0.25
221     住房保障支出 10.94 10.94 10.94        
221 02   住房改革支出 10.94 10.94 10.94        
221 02 01 住房公积金 10.94 10.94 10.94        
                     
                     



                        表2-1
人员支出财政拨款预算表
单位名称: 南充市农业机械推广站                 单位:万元
项    目       合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
科目编码     科目名称
      合计                  
206     科学技术支出                  
206 03   应用研究                  
206 03 02 社会公益研究 94.03 28.15 1.43 2.35 1.02     61.08  
210     医疗卫生与计划生育支出                  
210 05   医疗保障                  
210 05 02 事业单位医疗 14.81       14.81        
                         
                         
                         
                         



                                              表2-2
日常公用支出财政拨款预算表
单位名称: 南充市农业机械推广站                                       单位:万元
项    目       合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费用 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 税金及附加费用 其他商品和服务支出
科目编码     科目名称
      合计 36.98 1.55 1.20 2.50 0.40 0.50 1.80 0.50   9.30   2.00   3.00 2.50 4.50 1.09 0.84   5.30
206     科学技术支出 36.98 1.55 1.20 2.50 0.40 0.50 1.80 0.50   9.30   2.00   3.00 2.50 4.50 1.09 0.84   5.30
206 03   应用研究 36.98 1.55 1.20 2.50 0.40 0.50 1.80 0.50   9.30   2.00   3.00 2.50 4.50 1.09 0.84   5.30
206 03 02 社会公益研究 36.98 1.55 1.20 2.50 0.40 0.50 1.80 0.50   9.30   2.00   3.00 2.50 4.50 1.09 0.84   5.30
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               



专项支出财政拨款预算表  
单位名称: 南充市农业机械推广站 单位:万元  
项    目       金额 备注
科目编码     科目名称
      合计 55.39  
206     科学技术支出          55.14  
206 03   应用研究 34.04  
206 03 02 社会公益研究                34.04  
206 04   技术研究与开发 21.10  
206 04 02 应用技术研究与开发          21.10  
213     农林水支出 0.25  
213 01   农业 0.25  
213 01 99 其他农业支出                 0.25  




            表3
“三公”经费财政拨款预算表
            单位:万元
单位名称 当年财政拨款预算安排          
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
南充农业机械推广站 6.40   3.10   3.10 3.30



                                    表2-3
对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
单位名称: 南充市农业机械推广站                             单位:万元
项    目       合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助
科目编码     科目名称
      合计 148.96   137.65                 10.94     0.37
206     科学技术支出 138.02   137.65                       0.37
206 03   应用研究 138.02   137.65                       0.37
206 03 02 社会公益研究 138.02   137.65                       0.37
221     住房保障支出 10.94                     10.94      
221 02   住房改革支出 10.94                     10.94      
221 02 01 住房公积金 10.94                     10.94      
 


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